Definisi
Tabel yang bisa difilter, diurutkan, dan dicetak, dengan kategori penilaian yang sama disusun berdasarkan objek; saat ini ada empat tabel: risiko, granularitas tugas, penilaian pemasok, dan pergantian model.
Memahami konsep ini
Buku catatan mengelompokkan penilaian yang tersimpan untuk alat yang sama ke dalam satu tabel berdasarkan objek. Setiap kolom mengambil nilai dari catatan sesuai jalurnya; jika tidak ditemukan, tampilkan “—”. Tidak menebak atau menghitung; setiap sel dapat ditelusuri kembali ke penilaian tersebut. Buku catatan risiko diurutkan berdasarkan eksposur, dan item yang belum ditinjau ulang setelah melewati interval peninjauan ditandai merah; buku catatan pada tingkat tugas menandai tugas yang berusia lebih dari 10 hari dan penyimpangan yang melampaui toleransi. Buku catatan ini digunakan untuk peninjauan ulang dan juga menjadi salah satu sumber pemberitahuan (pemberitahuan dikirim jika buku catatan melewati jatuh tempo peninjauan).
Contoh skenario bisnis
Sebelum rapat pengarahan bulanan, penanggung jawab membuka register risiko dan memfilter berdasarkan proyek. Jika menemukan risiko yang belum ditinjau ulang selama 45 hari, tandai merah, lalu kembali ke halaman risiko untuk menilai ulang dan mengatur ulang “waktu sejak peninjauan terakhir” menjadi nol. Register langsung berubah hijau, dan notifikasi “register melewati tenggat peninjauan” yang terkait di kotak masuk tidak lagi dikirim berulang kali.