Định nghĩa
Một bảng có thể lọc, sắp xếp và in, sắp các tiêu chí đánh giá cùng loại theo đối tượng; hiện có bốn bảng: rủi ro, độ chi tiết nhiệm vụ, chấm điểm nhà cung cấp và chuyển đổi mã hàng.
Hiểu khái niệm này
Sổ theo dõi tập hợp các kết luận được lưu từ cùng một công cụ thành một bảng theo đối tượng; giá trị ở mỗi cột được lấy từ bản ghi theo đường dẫn, không lấy được thì hiển thị «—», không đoán hay tự tính; bất kỳ ô nào cũng có thể truy ngược về kết luận tương ứng. Sổ theo dõi rủi ro sắp xếp theo mức độ phơi nhiễm và tô đỏ các mục chưa được rà soát lại dù đã quá khoảng thời gian rà soát; sổ theo dõi ở cấp nhiệm vụ đánh dấu các nhiệm vụ kéo dài quá 10 ngày và các sai lệch vượt dung sai. Sổ này dùng để kiểm tra lại và cũng là một trong các nguồn tạo thông báo (mục quá hạn chưa được rà soát trong sổ sẽ phát thông báo).
Ví dụ về tình huống kinh doanh
Trước cuộc họp định hướng hàng tháng, người phụ trách mở sổ đăng ký rủi ro và lọc theo dự án; khi thấy một rủi ro chưa được rà soát trong 45 ngày bị tô đỏ, họ quay lại trang rủi ro, đánh giá lại để đặt lại về 0 mục “Thời gian kể từ lần đánh giá gần nhất”; sổ đăng ký lập tức chuyển xanh, đồng thời thông báo “Sổ đăng ký quá hạn chưa được đánh giá” tương ứng trong hộp thư đến cũng không còn được gửi lặp lại.